擬募資12.5億，莫干山向上市發(fā)起沖鋒！

時(shí)間：2022-03-24 14:08:16 類型：全屋定制瀏覽量：7943

近日，上海證券交易所上市委員會(huì)收到浙江升華云峰新材股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“云峰新材”）申報(bào)稿審核申請(qǐng)，東興證券為其保薦機(jī)構(gòu)。云峰新材本次擬募集資金12.5億元，擬發(fā)行股數(shù)不超過(guò)3,166.67萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。

根據(jù)招股書(shū)顯示，本次發(fā)行后，夏士林間接通過(guò)升華控股控制公司47.63%的股份，為公司實(shí)際控制人、升華控股為公司的控股股東。

公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，圖源，招股書(shū)

主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)增長(zhǎng)

公司主要從事室內(nèi)裝飾材料及定制家居成品的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括人造板、木地板、科技木以及衣柜、櫥柜、木門(mén)等定制家居成品。

2018年至2021年1-9月，云峰新材營(yíng)業(yè)收入分別為12.56億元、15.24億元、18.05億元和16.96億元，扣非后歸母凈利潤(rùn)分別為1.20億元、1.42億元、1.86億元和1.72億元。營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是人造板市場(chǎng)和定制家居市場(chǎng)行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司加大研發(fā)投入，加強(qiáng)市場(chǎng)營(yíng)銷力度，使得公司收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2018年至2021年1-9月公司主要核心財(cái)務(wù)，圖源，招股書(shū)

報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為28.94%、26.28%、24.02%和22.98%，呈逐年下降趨勢(shì)，主要原因是公司OEM生產(chǎn)產(chǎn)品的收入占比逐年上升，OEM生產(chǎn)產(chǎn)品的毛利率總體低于自產(chǎn)毛利率所致。

2018年至2021年1-9月公司主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率，圖源，招股書(shū)

營(yíng)收依賴華東地區(qū)

報(bào)告期內(nèi)，公司營(yíng)業(yè)收入占比大的是華東地區(qū)，營(yíng)業(yè)收入分別為9.82億元、11.22億元、12.38億元和11.90億元，其占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為79.84%、76.13%、70.20%和71.45%，雖然華東地區(qū)營(yíng)收占比有所下降，但仍處于較高的水平，主要原因是公司客戶主要集中在華東地區(qū)。公司境內(nèi)以外的業(yè)務(wù)仍處于開(kāi)拓期，未來(lái)若以境內(nèi)為核心的華東、華中地區(qū)的室內(nèi)裝飾材料及定制家居成品業(yè)務(wù)需求下降或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，可能對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

2018年至2021年1-9月公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入地區(qū)構(gòu)成情況，圖源，招股書(shū)

小結(jié)

近年來(lái)，由于消費(fèi)主體年輕化和消費(fèi)能力升級(jí)，家具市場(chǎng)涌現(xiàn)出新的需求，個(gè)性化和多元化成為市場(chǎng)的主流，導(dǎo)致行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條延長(zhǎng)，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化。云峰新材作為室內(nèi)裝飾材料及定制家居成品生廠商，需要加大力度在渠道創(chuàng)新、信息化建設(shè)、產(chǎn)品研發(fā)方向上發(fā)力，從而增強(qiáng)在家具行業(yè)中的持續(xù)競(jìng)爭(zhēng)力。

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格隆匯

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