箭牌上市招股書(shū)披露！去年?duì)I收65億，利潤(rùn)近6億！

時(shí)間：2021-07-05 09:07:52 類(lèi)型：全屋定制瀏覽量：5611

7月1日，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴行業(yè)頭部企業(yè)箭牌家居發(fā)布上市招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿），首次披露企業(yè)營(yíng)收、凈利潤(rùn)、經(jīng)銷(xiāo)商數(shù)量、持股結(jié)構(gòu)等重要經(jīng)營(yíng)信息。77度摘錄重點(diǎn)如下：

營(yíng)收及凈利潤(rùn)

2018年到2020年，箭牌家居營(yíng)收分別為68億、66.6億和65億，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為6744萬(wàn)、5.07億、5.33億。近三年，箭牌家居營(yíng)收均呈負(fù)增長(zhǎng)，基本穩(wěn)定但略有下降。而凈利潤(rùn)則穩(wěn)步提升。

2018—2020近三年箭牌家居財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

募資18億

箭牌家居本次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò) 9,899.6717 萬(wàn)股，計(jì)劃募資18.09億元。主要用于智能家居產(chǎn)品產(chǎn)能技術(shù)改造；水龍頭、花灑生產(chǎn)基地；營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)等項(xiàng)目。

經(jīng)銷(xiāo)商及門(mén)店

公司主要通過(guò)經(jīng)銷(xiāo)的模式對(duì)外銷(xiāo)售，報(bào)告期各期，經(jīng)銷(xiāo)模式下的收入占主營(yíng) 業(yè)務(wù)收入的比例分別為 94.77%、95.98%和 94.39%。截至2020年12月31日，公司的經(jīng)銷(xiāo)商合計(jì) 1746 家，分銷(xiāo)商合計(jì) 6197 家，終端門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)合計(jì) 10239 家。

公司全國(guó)終端門(mén)店網(wǎng)點(diǎn)變動(dòng)情況

公司在全國(guó)的經(jīng)銷(xiāo)商和二級(jí)分銷(xiāo)商數(shù)量情況

主營(yíng)業(yè)務(wù)概況

公司產(chǎn)品品類(lèi)范圍覆蓋衛(wèi)生陶瓷、龍頭五金、浴室家具、瓷磚、浴缸浴房、定制櫥衣柜等全系列家居產(chǎn)品，致力于為消費(fèi)者提供一站式智慧家居解決方案。

旗下品牌包括 ARROW 箭牌、FAENZA 法恩莎、ANNWA 安華，三個(gè)品牌具有不同的市場(chǎng)定位，滿足不同消費(fèi)群體的需求。

主要產(chǎn)品的銷(xiāo)售收入情況

主要品牌

股權(quán)結(jié)構(gòu)

公司實(shí)際控制人為董事長(zhǎng)謝岳榮，主要股東為謝岳榮家族和霍振輝家族，雙方持股合計(jì)超過(guò)九成。此外居然之家和紅星美凱龍也是股東之一。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)如下圖：

2018 年、2019 年和 2020 年，公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為 24.45%、32.09%和 31.63%，整體呈現(xiàn) 增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

市場(chǎng)地位和市場(chǎng)占有率

根據(jù) Euromonitor 數(shù)據(jù)，2018 年度公司在衛(wèi)生陶瓷市場(chǎng)的市占率為 7.3%，位列國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)品牌前列。具體來(lái)看，2018年科勒、TOTO、箭牌、惠達(dá)、恒潔市場(chǎng)份額分別為20.4%、 11.5%、7.3%、4.4%和3.6%，市占率10%以上的均為外資企業(yè)，內(nèi)資品牌與其仍有一定差距。

2018 年中國(guó)衛(wèi)浴市場(chǎng)市占率

衛(wèi)浴行業(yè)各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)主要參與者情況

綜上，箭牌當(dāng)前65億的年?duì)I收，超過(guò)10000家經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)，在當(dāng)前國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴行業(yè)是首屈一指的。但在外資品牌的圍攻下，近幾年也面臨著營(yíng)收增長(zhǎng)停滯甚至略有下跌的困境。

值得一提的是，箭牌家居發(fā)布招股書(shū)的同一天，另一家淋浴房巨頭朗斯家居也發(fā)布了招股書(shū)。2018年到2020年，朗斯?fàn)I收分別為5.34億、6.95億、7.54億；同期凈利潤(rùn)分別為 5178萬(wàn)、6263萬(wàn)和 6885萬(wàn)。其中，2020大宗業(yè)務(wù)營(yíng)收5.22億，占比高達(dá) 69.34%。同時(shí)，公司淋浴房產(chǎn)品營(yíng)收占比超過(guò)98%。

截至2021年7月，國(guó)內(nèi)衛(wèi)浴行業(yè)已有東鵬控股、帝歐家居、惠達(dá)衛(wèi)浴、海鷗住工、四通股份、松霖科技、建霖家居、瑞爾特等上市企業(yè)。

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